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      2015年度武汉广播电视台部门决算

      2015年度

      武汉广播电视台

      部门决算

      2016年10月20日

      目录

      第一部分 武汉广播电视台概况

      一、主要职能

      二、部门决算单位构成

      三、部门人员构成

      第二部分 武汉广播电视台2015年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况

      二、收入决算情况

      三、支出决算情况

      四、财政拨款收入支出决算总体情况

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

      九、其他重要事项的情况

      第三部分 武汉广播电视台2015年度部门决算表

      一、收入支出决算总表(表1)

      二、收入决算表(表2)

      三、支出决算表(表3)

      四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

      第四部分 名词解释


      武汉广播电视台

      2015年度部门决算情况说明

      第一部分 武汉广播电视台概况

      一、部门主要职能

      武汉广播电视台,是武汉市直属事业单位。现有新闻广播、长江经济广播、音乐广播、交通广播、少儿广播等五个广播频率,新闻综合频道、文艺频道(高标清同播频道)、科教生活频道、影视频道、文体频道、双语频道、少儿频道、广通东方购物频道等九个电视频道。

      主要承担广播电视新闻宣传工作。编排和审核新闻宣传采编播节目内容,管理频道频率资源,管控播出前端。管理广播电视经营业务,管理台属国有资产和企业。

      二、部门单位构成

      从决算构成单位来看,武汉广播电视台部门决算由单位本级决算组成。其中:差额拨款事业单位1个。

      三、部门人员构成

      根据武编[2013]41号文件核定市广电台差额拨款事业编制451名,截止2015年12月31日,实有在职人员1,137人,离休人员9人,退休人员246人。

      第二部分 武汉广播电视台2015年度部门决算情况说明

      一、2015年度收入支出决算总体情况

      2015年度收入总计34888万元,支出总计47614万元。与2014年相比,收入减少11845万元,降低25%。主要原因是整体经济形势下行及新媒体的冲击,电视广告收入大幅下降。支出减少2100万元,降低4.2%,主要原因是广告投放减少,相关成本减少。

      二、2015年度收入决算情况

      2015年度本年收入合计34888万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)10492万元,占本年收入30%;事业收入24396万元,占本年收入70%。

      三、2015年度支出决算情况

      2015年度本年支出合计47614万元,基本支出37122万元,占本年支出78%;项目支出10492万元,占本年支出22%。

      四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

      2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 20984万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加390万元,增长3.9%。主要原因是2015年年中追加项目拨款1319万元。

      五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

      2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为10492万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为10492万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出0万元,项目支出10492万元。项目支出主要用于1、在职职工人员费用7774万元,主要为非税收入用于在职职工人员费用;2、离退休人员费用1000万元,主要用于支付离退休人员费用;3、农村公益电影项目经费268万元,拨付电影;4、《电视问政》制作经费500万元,主要用于2015年全年电视问政节目制作;5、《凤凰大视野武汉上空的鹰》制作补贴300万,主要用于纪录片《凤凰大视野武汉上空的鹰》的制作;6、警示教育工作室追加建设经费101万元,主要用于警示教育演播厅的设备采购等;7、《问津国学》制作费50万元,主要用于《问津国学》栏目制作。

      (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

      (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为40万元,支出决算为40万元,完成年度预算的100%。

      (二)文化体育与传媒支出(类)。年度预算为10372万元,支出决算为10372万元,完成年度预算的100%。

      (三)资源勘探信息等支出(类)。年度预算为80万元,支出决算为80万元,完成年度预算的100%。

      六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

      2013年8月按照《中共武汉市委武汉市人民政府关于调整武汉市城市管理、文化、卫生计生、食品药品监管机构和职能的通知》(武文【2013】15号)精神,原武汉市广播影视局机构改革,成立武汉广播电视台,因人员、编制等暂未确定,按市财政局布置暂不列基本支出,全部列项目支出。故2015年一般公共预算财政拨款基本支出为零。

      七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

      武汉广播电视台无一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费支出?!?/p>

      八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

      2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

      九、2015年度其他重要事项的情况

      国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉广播电视台共有车辆231辆,其中,一般公务用车227辆,特种专业技术用车4辆。单位价值200万元以上大型设备32台(套)。

      第三部分 武汉广播电视台2015年度部门决算表

      第四部分 名词解释

      (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

      (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

      (七)各支出功能分类科目(到项级)

      1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)

      2. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与?;ぃㄏ睿?/p>

      3. 文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)行政运行(项)

      4. 文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)广播(项)

      5. 文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)电视(项)

      6. 文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)电影(项)

      7. 文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)其他广播影视支出(项)

      8. 文化体育与传媒支出(类)其他体育文化与传媒支出(款)其他体育文化与传媒支出(项)

      9.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)技术改造支出(项)

      (八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      (九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

      (十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

      (十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      (十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

      (十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      (作者:武汉广播电视台)

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