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      武汉广播电视台2016年部门预算公开说明

      一、基本情况

      (一)部门主要职能

      根据国家广电总局规定和市委、市政府安排,武汉广播电视台主要承担两大职能。

      1、宣传事业职能:广播电视作为重要宣传媒体,肩负宣传党的方针、政策的重要责任。制作更多更好的节目,配合市委、市政府的中心工作,丰富人民的文化生活,弘扬社会主旋律。大力对外宣传武汉,提升武汉在全国、全世界的知名度,为武汉建设做贡献。

      2、广电事业建设与产业发展职能:在保证宣传任务完成和舆论导向正确的前提下,积极参与市场竞争,打造精品栏目,增加武汉广播电视台广告收入。

      (二)部门预算单位构成

      武汉广播电视台无二级财政预算单位,为差额拨款事业单位。

      (三)部门人员构成

      在职实有人数563人。离退休人员272人,其中:离休9人,退休263人。

      二、收支预算情况

      2016年部门预算总收入7769.94万元。其中:财政拨款收入7769.94万元(其中:纳入预算管理的非税收入安排的拨款3900万元)。

      2016年部门预算总支出7769.94万元。

      按照支出功能分类科目,主要用于:

      文化体育与传媒支出7769.94万,其中:电视7421.94万元,电影348万元。

      按照支出经济分类科目,主要用于:

      工资福利支出5548.71万元;对个人和家庭补助支出1676万元;对企事业单位的补贴147.23万元;其他支出398万元。

      三、财政拨款预算情况

      2016年财政拨款预算数7769.94万元,比2015年预算减少1403.06万元,下降15.3%,主要原因是:1.由于广告收入下滑,纳入预算管理的非税收入减少1700万元;2.上年结转收入减少11.06万元;3.改企转制企业补助支出增加50万元;4.新增项目《问津国学》50万元;5.新增项目农村公益电影数字设备更新208万元。安排情况如下:

      (1)在职职工人员费用5548.71万元,主要用于在职人员工资福利、五险一金等支出;

      (2)离退休人员费用1676万元, 主要用于离退休人员支出;

      (3) 改企转制企业补助支出147.23万元,主要用于转企改制企业在职人员、离退休人员经费支出;

      (4) 农村电影140万元,主要用于全市农村公益电影放映;

      (5) 《问津国学》50万元,主要用于公益性周播栏目《问津国学》节目制作;

      (6)农村公益电影数字设备更新208万元,主要用于农村公益电影数字设备更新采购。

      (作者:武汉广播电视台)

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