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      武汉广播电视台2014年部门预算公开说明

      一、 基本情况

      (一)部门主要职能

      根据国家广电总局规定和市委、市政府安排,武汉广播电视台主要职责如下:

      1.承担广播电视新闻宣传工作。编排和审核新闻宣传采编播节目内容,管理频道频率资源,管控播出前端。

      2.管理广播电视经营业务,管理台属国有资产和企业,管理武汉广播影视传媒集团有限公司。

      3.承办上级交办的其他事项。

      (二)部门预算单位构成

      武汉广播电视台无二级财政预算单位,为差额拨款事业单位。

      (三)部门人员构成 

      武汉广播电视台在职实有人数617人。

      离退休人员241人,其中:离休9人,退休232人。

      二、 收支情况

      2014年部门预算总收入38732.42 万元。其中:财政拨款(补助)收入9161.94万元(其中:财政专户非税收入安排的资金5600万元),事业单位经营收入29570.48万元。

      2014年部门预算总支出38732.42万元,主要是文化体育与传媒支出38732.42万元。

      三、 财政拨款(补助)预算情况

      2014年财政拨款(补助)预算数9161.94万元(其中:财政专户非税收入安排的资金5600万元),比2013年预算减少1065.28万元,下降10.42%。2013年8月按照《中共武汉市委武汉市人民政府关于调整武汉市城市管理、文化、卫生计生、食品药品监管机构和职能的通知》(武文[2013]15号)精神,原武汉市广播影视局机构改革,成立武汉广播电视台,因人员、编制等暂未确定,按市财政局布置暂不列基本支出,全部列项目支出。具体安排情况如下:

      项目支出9161.94万元,比2013年预算增加2181.08万元,增长31.24%,主要原因:一是新增项目支出——基本支出2731.08万元;二是项目支出——聘用合同人员工资增加50万元,主要原因是合同人员有所增加;三是减少  2013年一次性项目支出——第22届金鸡百花电视节600万元。其中:

      1. 基本支出——在职人员工资福利项目4136.52万元(其中:财政专户非税收入安排资金2726万元)。主要用于支付在职人员工资福利。

      2. 基本支出——离退休费用项目616.11万元。主要用于支付离退休费用。

      3. 基本支出——公积金项目206.07万元。主要用于支付在职人员公积金。

      4. 基本支出——提租补贴项目77.73万元。主要用于支付在职人员提租补贴。

      5. 基本支出——医疗保险及补助项目108.57万元。主要用于支付在职人员和离退休人员医疗保险及补助。

      6. 基本支出——非三公经费日常公用经费支出项目312.08万元,主要用于支付办公费、水电费、差旅费等非三公日常公用经费。

      7. 广电大楼冬季取暖项目40万元,主要用于广电大楼冬季取暧天燃气购置。

      8. 聘用合同人员工资项目2874万元(其中:财政专户非税收入安排资金2874万元),主要用于支付聘用合同人员工资。

      9. 宣传费项目544.16万元,主要用于民生新闻节目的宣传制作。

      10.设备采购项目106.7万元,主要用于广播、电视专用设备购置。

      11.农村电影放映项目140万元,主要用于全市2087个行政村每月1场公益电影放映。

      (作者:武汉广播电视台)

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